Corrections et ajustements

Corrections de la période en cours

*(Rémunération nette non encore finalisée et payée)

1. Il suffit de modifier la transaction dans le détail des présences (salaire brut) : Cliquez sur l'icône de modification, Effectuez la modification, Sauvegardez la modification.
2. Recalculez le salaire net pour cette personne.

Corrections de la période passée

(Montants déjà payés)

Pour corriger une période antérieure, vous ne pouvez pas vous contenter de modifier les transactions existantes, car ce sont elles qui ont été payées. Vous devez conserver l'historique. Il faut donc ajouter de nouvelles transactions correctrices.

Elles auront la même date effective que celle que vous corrigez, mais elles seront payées dans une période différente. Comme les nouvelles transactions ne sont pas encore payées, elles seront incluses dans votre prochain cycle de paie.

• Lors de votre prochain cycle de paye, dans l'assistant de calcul de la paye nette, veillez à cocher l'option Include Unpaid Past Period Transactions .

Pour corriger le taux auquel l'employé a été payé

Si la correction concerne les heures déjà saisies - et le même nombre d'heures, alors

• Sélectionnez la transaction originale à corriger dans le salaire brut de l'employé.
• Cliquez sur l'icône (copie) de ce formulaire. Sélectionnez ensuite Copier (répliquer) dans le menu déroulant. Cela créera une nouvelle transaction identique.
• Modifiez le taux de la nouvelle transaction en fonction de la différence uniquement - le montant supplémentaire par heure à payer (négatif en cas de surpaiement).
• Cochez la case Retro adjustment . Cela empêche les heures de s'accumuler à nouveau (dans les compteurs, etc.). Les montants en dollars continueront à s'accumuler dans les totaux, mais pas les heures.
  • Par exemple, si la transaction initiale portait sur 8 heures à 14 $/h, et que la nouvelle transaction porte sur 8 heures à 1 $/h, le total est de 8 heures (et non 16) à 15 $/h.
• Save la nouvelle transaction avec la différence, qui sera versée lors de la prochaine paie.

Pour annuler complètement une entrée

Dans ce cas, commencez par créer une transaction négative pour annuler la transaction originale. Voici une façon simple de procéder :

1. Sélectionnez la transaction originale à annuler dans le salaire brut de l'employé.

• Cliquez sur l'icône (copier) sur ce formulaire. Sélectionnez ensuite Reverse dans la liste déroulante. Cela créera une nouvelle transaction d'annulation, avec un nombre d'heures et un montant négatifs, qui sera payée lors de la prochaine paie.
• Sauvegarder cette transaction d'annulation.

Si vous devez corriger l'ancienne transaction (par exemple, changer un code de paie) :

2. Cliquez sur l'icône et créez une toute nouvelle transaction avec le code de paie / les heures / le montant / etc. corrects tels qu'ils auraient dû être. Utilisez la date réelle à laquelle le temps a été travaillé ou l'absence a été prise.

• Save cette nouvelle transaction de correction aussi.

• Le résultat final est que le prochain cycle de paie traitera les deux transactions : le montant négatif de l'annulation + le nouveau montant, pour payer la différence à l'employé. Si c'est seulement le code de paie qui a changé (comme par exemple un code d'absence), cela ne pose pas de problème non plus.